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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018553
Monto de la Factura
₲ 1.113.000
Nro. de Orden de Pago
927
Fecha de Orden de Pago
28-05-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.108.953
IVA
₲ 101.182
Retención DNCP
₲ 4.047
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-74308
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.590.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.143.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255743
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay