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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000940
Monto de la Factura
₲ 84.700.000
Nro. de Orden de Pago
383
Fecha de Orden de Pago
25-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.542.000
IVA
₲ 7.700.000
Retención DNCP
₲ 308.000
Retención IVA
₲ 2.310.000
Retención Renta
₲ 1.540.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYBSEC SA
RUC
80039495-0
Número de Contrato
52/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-77988
Monto Contrato
₲ 84.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.542.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255908
Nombre de la Licitación
CD 105/2013 - SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA DE LOS COMPONENTES TECNOLOGICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay