- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001696
Monto de la Factura
₲ 3.401.820
Nro. de Orden de Pago
317
Fecha de Orden de Pago
25-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.234.822
IVA
₲ 309.256
Retención DNCP
₲ 12.370
Retención IVA
₲ 92.777
Retención Renta
₲ 61.851
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-74207
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.651.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.857.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255532
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE UPS POWERWARE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay