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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000566
Monto de la Factura
₲ 5.058.240
Nro. de Orden de Pago
322
Fecha de Orden de Pago
25-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.809.926
IVA
₲ 459.840
Retención DNCP
₲ 18.394
Retención IVA
₲ 137.952
Retención Renta
₲ 91.968
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFE FICHA SRL
RUC
80002638-1
Número de Contrato
95/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-81720
Monto Contrato
₲ 120.999.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.226.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.324.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255730
Nombre de la Licitación
CD 80/2013-ALQUILER DE MAQUINA DE CAFE FICHA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay