- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 39.152.000
Nro. de Orden de Pago
2233
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
07-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.229.992
IVA
₲ 3.559.273
Retención DNCP
₲ 142.371
Retención IVA
₲ 1.067.782
Retención Renta
₲ 711.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GASPAR ISAAC ORTIZ ROJAS
RUC
402650-0
Número de Contrato
32/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-76929
Monto Contrato
₲ 99.372.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.276.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.402.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255578
Nombre de la Licitación
CD 70/2013 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay