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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. de Orden de Pago
2160
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.233.091
IVA
₲ 309.091
Retención DNCP
₲ 12.364
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 61.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ALFREDO ALMADA MARTINEZ
RUC
2518527-6
Número de Contrato
51/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-79286
Monto Contrato
₲ 40.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.466.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256077
Nombre de la Licitación
CD113/2013 - MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay