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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
1397
Fecha de Orden de Pago
02-09-2013
Fecha Emisión Cheque
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.054.545
IVA
₲ 5.454.545
Retención DNCP
₲ 218.182
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.G.S. PARAGUAY S.A.
RUC
80052578-7
Número de Contrato
25/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-74357
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.054.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255911
Nombre de la Licitación
SERVICIO PARA CONSOLIDACION Y DEPURACION DE LOS BIENES DE USO EN DEPOSITOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay