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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 11.682.000
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.108.520
IVA
₲ 1.062.000
Retención DNCP
₲ 42.480
Retención IVA
₲ 318.600
Retención Renta
₲ 212.400
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
68/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-80376
Monto Contrato
₲ 11.682.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.682.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.108.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263777
Nombre de la Licitación
CD 14PM/2013 - ADQUISICION DE PLASTICO TERMOCONTRAIBLE CON LOGO BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay