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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001100
Monto de la Factura
₲ 631.500
Nro. de Orden de Pago
954
Fecha de Orden de Pago
04-06-2015
Fecha Emisión Cheque
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 629.204
IVA
₲ 57.409
Retención DNCP
₲ 2.296
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONITAL SRL
RUC
80008811-5
Número de Contrato
41/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-78480
Monto Contrato
₲ 15.156.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.156.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.842.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255560
Nombre de la Licitación
CD 69/2013 - SERVICIO DE MONITOREO PARA EQUIPOS DE LA C. COMPENSADORA DE ASUNC., CIUDAD DEL ESTE Y ENCARNACION
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay