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Datos del Pago
Nro. de Factura
076-002-0001042
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
1461
Fecha de Orden de Pago
10-09-2013
Fecha Emisión Cheque
19-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.969.091
IVA
₲ 1.909.091
Retención DNCP
₲ 76.364
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-69891
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.969.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247907
Nombre de la Licitación
PAC 2/2013 - AD REFERENDUM - CONTRATACION DEL SERVICIO DE TV POR CABLE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay