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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002761
Monto de la Factura
₲ 14.998.000
Nro. de Orden de Pago
128
Fecha de Orden de Pago
15-01-2014
Fecha Emisión Cheque
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.261.734
IVA
₲ 1.363.455
Retención DNCP
₲ 54.538
Retención IVA
₲ 409.037
Retención Renta
₲ 272.691
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
69/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-80571
Monto Contrato
₲ 14.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.261.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262489
Nombre de la Licitación
CD 126/2013 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION DE GENERADOR DE 500 KVA CON CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE - 2DO. LLAMADO.
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay