- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006004
Monto de la Factura
₲ 11.350.000
Nro. de Orden de Pago
2112
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.006.506
IVA
₲ 1.031.818
Retención DNCP
₲ 41.273
Retención IVA
₲ 309.545
Retención Renta
₲ 206.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.786.312
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-72301
Monto Contrato
₲ 11.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.006.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255912
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TORRE DE ENFRIAMIENTO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay