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Datos del Pago
Nro. de Factura
8947
Nro. de Timbrado
12638653
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. de Orden de Pago
422
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.730.032
IVA
₲ 360.000
Retención DNCP
₲ 13.968
Retención IVA
₲ 108.000
Retención Renta
₲ 108.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-23015-18-163316
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.650.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344143
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas