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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010952
Nro. de Timbrado
13254954
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
509
Fecha de Orden de Pago
25-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.325.080
IVA
₲ 900.000

Retención DNCP
₲ 34.920
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 270.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-23015-18-163316
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.650.160

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344143
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas