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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0001943
Nro. de Timbrado
13178929
Monto de la Factura
₲ 1.569.205
Nro. de Orden de Pago
577
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.478.076
IVA
₲ 142.655
Retención DNCP
₲ 5.535
Retención IVA
₲ 42.797
Retención Renta
₲ 42.797
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-23015-18-164274
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.983.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.631.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas