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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003788
Nro. de Timbrado
15021225
Monto de la Factura
₲ 4.284.000
Nro. de Orden de Pago
452
Fecha de Orden de Pago
22-10-2021
Fecha Emisión Cheque
27-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.035.216
IVA
₲ 389.455
Retención DNCP
₲ 15.111
Retención IVA
₲ 116.837
Retención Renta
₲ 116.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-23015-18-164418
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.943.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.378.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344155
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES GENERADORES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas