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Datos del Pago
Nro. de Factura
1843
Nro. de Timbrado
12839908
Monto de la Factura
₲ 117.693.000
Nro. de Orden de Pago
502
Fecha de Orden de Pago
24-01-2019
Fecha Emisión Cheque
28-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.858.247
IVA
₲ 10.699.363
Retención DNCP
₲ 415.135
Retención IVA
₲ 3.209.809
Retención Renta
₲ 3.209.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-23015-18-165540
Monto Contrato
₲ 117.693.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.693.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.858.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344907
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas