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Datos del Pago
Nro. de Factura
809
Nro. de Timbrado
12577684
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
222
Fecha de Orden de Pago
28-08-2018
Fecha Emisión Cheque
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.320
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 80.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA
RUC
624971-0
Número de Contrato
63/17
Código de Contratación (CC)
CD-23015-18-153768
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.265.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324930
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION A PAGINAS WEB
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas