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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000562
Monto de la Factura
₲ 2.920.000
Nro. de Orden de Pago
10489
Fecha de Orden de Pago
16-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.776.867
IVA
₲ 265.455
Retención DNCP
₲ 10.406
Retención IVA
₲ 79.636
Retención Renta
₲ 53.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
04/15
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-106909
Monto Contrato
₲ 16.960.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.960.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.129.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294288
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ARTICULOS E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado