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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000560
Monto de la Factura
₲ 3.978.000
Nro. de Orden de Pago
10489
Fecha de Orden de Pago
16-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.783.006
IVA
₲ 361.636
Retención DNCP
₲ 14.176
Retención IVA
₲ 108.491
Retención Renta
₲ 72.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
04/15
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-106909
Monto Contrato
₲ 16.960.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.960.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.129.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294288
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ARTICULOS E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado