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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 5.787.500
Nro. de Orden de Pago
4665
Fecha de Orden de Pago
30-07-2015
Fecha Emisión Cheque
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.503.807
IVA
₲ 526.136

Retención DNCP
₲ 20.625
Retención IVA
₲ 157.841
Retención Renta
₲ 105.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-108512
Monto Contrato
₲ 39.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.806.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.854.782

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas