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Datos del Pago
Nro. de Factura
4563_4562
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. de Orden de Pago
178
Fecha de Orden de Pago
11-11-2015
Fecha Emisión Cheque
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.707.360
IVA
₲ 450.000
Retención DNCP
₲ 17.640
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 90.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
06_2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-112383
Monto Contrato
₲ 4.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.707.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294375
Nombre de la Licitación
Adquisición Elementos de Limpieza.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas