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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000401
Monto de la Factura
₲ 8.910.000
Nro. de Orden de Pago
4679
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.473.248
IVA
₲ 810.000
Retención DNCP
₲ 31.752
Retención IVA
₲ 243.000
Retención Renta
₲ 162.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-106715
Monto Contrato
₲ 49.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.589.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.159.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291970
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas