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Datos del Pago
Nro. de Factura
1959_1960_1961
Monto de la Factura
₲ 20.619.200
Nro. de Orden de Pago
152
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.608.485
IVA
₲ 1.874.473
Retención DNCP
₲ 73.479
Retención IVA
₲ 562.342
Retención Renta
₲ 374.894
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
05_2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-109691
Monto Contrato
₲ 20.619.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.619.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.608.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294372
Nombre de la Licitación
Adquisición Útiles e Insumos para Oficina.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas