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Datos del Pago
Nro. de Factura
4061_4062
Monto de la Factura
₲ 39.710.000
Nro. de Orden de Pago
116
Fecha de Orden de Pago
27-07-2015
Fecha Emisión Cheque
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.763.488
IVA
₲ 3.610.000
Retención DNCP
₲ 141.512
Retención IVA
₲ 1.083.000
Retención Renta
₲ 722.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
04_2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-108807
Monto Contrato
₲ 39.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.763.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294371
Nombre de la Licitación
Adquisición Papelerías para Oficina-
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas