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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004787
Monto de la Factura
₲ 4.040.000
Nro. de Orden de Pago
10727
Fecha de Orden de Pago
04-01-2016
Fecha Emisión Cheque
04-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.841.966
IVA
₲ 367.273
Retención DNCP
₲ 14.397
Retención IVA
₲ 110.182
Retención Renta
₲ 73.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
OC 05/15
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-116410
Monto Contrato
₲ 4.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.632.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.404.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294250
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado