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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000620
Monto de la Factura
₲ 10.436.200
Nro. de Orden de Pago
4738
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.924.636
IVA
₲ 948.745
Retención DNCP
₲ 37.191
Retención IVA
₲ 284.624
Retención Renta
₲ 189.749
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-108514
Monto Contrato
₲ 54.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.179.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.523.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas