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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000657
Monto de la Factura
₲ 2.911.000
Nro. de Orden de Pago
3671
Fecha de Orden de Pago
16-11-2015
Fecha Emisión Cheque
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.768.308
IVA
₲ 264.636
Retención DNCP
₲ 10.374
Retención IVA
₲ 79.391
Retención Renta
₲ 52.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
01-06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-105353
Monto Contrato
₲ 90.393.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.393.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.012.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293560
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y LOCALES
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas