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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000682
Monto de la Factura
₲ 28.233.800
Nro. de Orden de Pago
3702
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.849.830
IVA
₲ 2.566.709
Retención DNCP
₲ 100.615
Retención IVA
₲ 770.013
Retención Renta
₲ 513.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-112333
Monto Contrato
₲ 40.334.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.334.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.356.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294308
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CALLES INTERNAS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO - PRIMERA ETAPA, PORTICOS Y AMPLIACION DE EDIFICIO.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado