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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000625
Monto de la Factura
₲ 12.100.200
Nro. de Orden de Pago
3615
Fecha de Orden de Pago
25-09-2015
Fecha Emisión Cheque
25-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.507.070
IVA
₲ 1.100.018
Retención DNCP
₲ 43.121
Retención IVA
₲ 330.005
Retención Renta
₲ 220.004
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-112333
Monto Contrato
₲ 40.334.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.334.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.356.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294308
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CALLES INTERNAS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO - PRIMERA ETAPA, PORTICOS Y AMPLIACION DE EDIFICIO.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado