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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000349
Monto de la Factura
₲ 15.270.000
Nro. de Orden de Pago
169
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.521.492
IVA
₲ 1.388.182
Retención DNCP
₲ 54.417
Retención IVA
₲ 416.455
Retención Renta
₲ 277.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-113326
Monto Contrato
₲ 51.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.270.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.521.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294455
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado