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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002627
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. de Orden de Pago
3469
Fecha de Orden de Pago
16-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.425.004
IVA
₲ 231.818
Retención DNCP
₲ 9.087
Retención IVA
₲ 69.545
Retención Renta
₲ 46.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA DEL PILAR BRIZUELA CACERES
RUC
3683292-8
Número de Contrato
02-06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-105685
Monto Contrato
₲ 40.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.086.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294001
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas