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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383
Monto de la Factura
₲ 8.880.000
Nro. de Orden de Pago
10541
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.444.718
IVA
₲ 807.273
Retención DNCP
₲ 31.645
Retención IVA
₲ 242.182
Retención Renta
₲ 161.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILSON EDUARDO VAZQUEZ VARGAS
RUC
2211680-0
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-109510
Monto Contrato
₲ 8.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.444.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295100
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - TIPO VENTANA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado