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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000575
Nro. de Timbrado
11118655
Monto de la Factura
₲ 2.201.400
Nro. de Orden de Pago
4999
Fecha de Orden de Pago
18-02-2016
Fecha Emisión Cheque
18-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.148.743
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.629
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 44.028
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
OC 08-06-03/15
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-116009
Monto Contrato
₲ 20.222.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.222.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.739.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294313
Nombre de la Licitación
ADQ. DE LIBROS Y TEXTOS UNIVERSITARIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado