- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001570
Monto de la Factura
₲ 21.885.000
Nro. de Orden de Pago
173
Fecha de Orden de Pago
04-12-2015
Fecha Emisión Cheque
04-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.812.237
IVA
₲ 1.989.545
Retención DNCP
₲ 77.990
Retención IVA
₲ 596.864
Retención Renta
₲ 397.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ASUNCION MARECOS ALARCON
RUC
1302395-0
Número de Contrato
OC-05-03-02-01/15
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-113702
Monto Contrato
₲ 81.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.525.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.528.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294340
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado