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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001539
Monto de la Factura
₲ 45.850.000
Nro. de Orden de Pago
3652
Fecha de Orden de Pago
06-11-2015
Fecha Emisión Cheque
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.602.516
IVA
₲ 4.168.182
Retención DNCP
₲ 163.393
Retención IVA
₲ 1.250.455
Retención Renta
₲ 833.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ASUNCION MARECOS ALARCON
RUC
1302395-0
Número de Contrato
OC-05-03-02-01/15
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-113702
Monto Contrato
₲ 81.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.525.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.528.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294340
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado