- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
411
Monto de la Factura
₲ 8.820.000
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
11-11-2015
Fecha Emisión Cheque
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.387.660
IVA
₲ 801.818
Retención DNCP
₲ 31.431
Retención IVA
₲ 240.545
Retención Renta
₲ 160.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
03_2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-107544
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.313.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294369
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas