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Datos del Pago
Nro. de Factura
001_001_0000426
Monto de la Factura
₲ 5.180.000
Nro. de Orden de Pago
222
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.926.085
IVA
₲ 470.909
Retención DNCP
₲ 18.460
Retención IVA
₲ 141.273
Retención Renta
₲ 94.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
03_2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-107544
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.313.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294369
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas