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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009055
Monto de la Factura
₲ 17.900.000
Nro. de Orden de Pago
175
Fecha de Orden de Pago
03-11-2015
Fecha Emisión Cheque
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.022.574
IVA
₲ 1.627.273
Retención DNCP
₲ 63.789
Retención IVA
₲ 488.182
Retención Renta
₲ 325.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNICENTER S.A
RUC
80064340-2
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-113138
Monto Contrato
₲ 17.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.022.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294451
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado