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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008468
Monto de la Factura
₲ 407.500
Nro. de Orden de Pago
10719
Fecha de Orden de Pago
04-01-2016
Fecha Emisión Cheque
04-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 387.525
IVA
₲ 37.045
Retención DNCP
₲ 1.452
Retención IVA
₲ 11.114
Retención Renta
₲ 7.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEBASTIAN NAHUEL ZARNIKOWSKY
RUC
5291769-0
Número de Contrato
04/15
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-105796
Monto Contrato
₲ 73.537.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.203.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.539.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294257
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado