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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 5.950.000
Nro. de Orden de Pago
207
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.658.341
IVA
₲ 540.909
Retención DNCP
₲ 21.204
Retención IVA
₲ 162.273
Retención Renta
₲ 108.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO ARIEL MOLINAS PEREIRA
RUC
3710666-0
Número de Contrato
OC-10-06/15
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-114359
Monto Contrato
₲ 8.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.375.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.083.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294457
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado