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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012098
Nro. de Timbrado
11328666
Monto de la Factura
₲ 805.000
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 785.744
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.156
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 16.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRERIA INTERCONTINENTAL EDITORA E IMPRESORA SA
RUC
80026395-2
Número de Contrato
OC 07-05/15
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-116008
Monto Contrato
₲ 34.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.555.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.728.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294313
Nombre de la Licitación
ADQ. DE LIBROS Y TEXTOS UNIVERSITARIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado