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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
09-10-2015
Fecha Emisión Cheque
09-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
01-01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-112206
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.235.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294345
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPAMIENTO PARA AULAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado