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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004094
Monto de la Factura
₲ 7.984.000
Nro. de Orden de Pago
176
Fecha de Orden de Pago
06-11-2015
Fecha Emisión Cheque
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.592.639
IVA
₲ 725.818
Retención DNCP
₲ 28.452
Retención IVA
₲ 217.745
Retención Renta
₲ 145.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA & HOGAR SRL
RUC
80039235-3
Número de Contrato
OC-03/15
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-113658
Monto Contrato
₲ 7.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.984.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.592.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294471
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado