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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-008789
Monto de la Factura
₲ 5.701.500
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
06-01-2015
Fecha Emisión Cheque
06-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.422.023
IVA
₲ 518.318
Retención DNCP
₲ 20.318
Retención IVA
₲ 155.495
Retención Renta
₲ 103.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
035/14
Código de Contratación (CC)
CD-24001-14-85625
Monto Contrato
₲ 63.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.244.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264265
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips