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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006439
Nro. de Timbrado
10646242
Monto de la Factura
₲ 5.950.000
Nro. de Orden de Pago
8463
Fecha de Orden de Pago
15-09-2016
Fecha Emisión Cheque
15-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.658.341
IVA
₲ 540.909
Retención DNCP
₲ 21.204
Retención IVA
₲ 162.273
Retención Renta
₲ 108.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO INTEGRAL DE ORTOPEDIA SRL
RUC
80021212-6
Número de Contrato
183/14
Código de Contratación (CC)
CD-24001-14-90192
Monto Contrato
₲ 5.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.658.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROTESIS PARA EL ASEGURADO ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ CON CI N° 1.880.886
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips