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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00105
Monto de la Factura
₲ 745.000
Nro. de Orden de Pago
8681
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
30-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 708.482
IVA
₲ 67.727
Retención DNCP
₲ 2.655
Retención IVA
₲ 20.318
Retención Renta
₲ 13.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR ALCIDES ALMADA GENEZ
RUC
810470-0
Número de Contrato
411-2013
Código de Contratación (CC)
CD-24001-14-85774
Monto Contrato
₲ 44.947.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.947.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.744.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262264
Nombre de la Licitación
C.D Nº 36/13 ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS VARIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIONES VARIAS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips