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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004933
Monto de la Factura
₲ 2.220.581
Nro. de Orden de Pago
8318
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.111.733
IVA
₲ 201.871
Retención DNCP
₲ 7.913
Retención IVA
₲ 60.561
Retención Renta
₲ 40.374
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
402/13
Código de Contratación (CC)
CD-24001-14-85449
Monto Contrato
₲ 73.165.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.165.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.579.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263646
Nombre de la Licitación
PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA QUIMICA SANGUINEA CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO URGENCIAS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips