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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004945
Monto de la Factura
₲ 15.897.090
Nro. de Orden de Pago
6214
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.117.844
IVA
₲ 1.445.190
Retención DNCP
₲ 56.651
Retención IVA
₲ 433.557
Retención Renta
₲ 289.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
402/13
Código de Contratación (CC)
CD-24001-14-85449
Monto Contrato
₲ 73.165.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.165.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.579.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263646
Nombre de la Licitación
PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA QUIMICA SANGUINEA CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO URGENCIAS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips