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Datos del Pago
Nro. de Factura
10020004094
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
11278
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.320
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 80.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
209/14
Código de Contratación (CC)
CD-24001-14-91971
Monto Contrato
₲ 57.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.396.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268810
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA PABLA LOPEZ DE MENDEZ CON CI N° 550.897 DEL SERVICIO DE NEUROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips